中国共产党韶山市纪律检查委员会
（韶山市监察委员会）
2020年部门预算
目 录
第一部分部门基本概况
一、部门主要职能职责
二、部门基本情况
第二部分 中国共产党韶山市纪律检查委（韶山市监察委员会）2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
二、2020年“三公”经费预算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 中国共产党韶山市纪律检查委（韶山市监察委员会）
2020年部门预算表
一、《部门收支总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出预算分类汇总表》
四、《部门支出总表》（按部门经济分类）
五、《部门支出总表》（按政府经济分类）
六、《基本支出—工资福利支出》（按部门经济分类）
七、《基本支出—商品和服务支出》（按部门经济分类）
八、《基本支出—对个人和家庭的支出》（按部门经济分类）
九、《基本支出—工资福利支出》（按政府经济分类）
十、《基本支出—商品和服务支出》（按政府经济分类）
十一、《基本支出—对个人和家庭的支出》（按政府经济分类）
十二、《财政年初预算拨款收支总表》
十三、《财政年初预算拨款支出表》
十四、《财政年初预算拨款基本支出表》
十五、《财政年初预算拨款基本支出-工资福利支出》（按部门经济分类）
十六、《财政年初预算拨款基本支出-工资福利支出》（按政府经济分类）
十七、《财政年初预算拨款基本支出-商品和服务支出》（按部门经济分类）
十八、《财政年初预算拨款基本支出-商品和服务支出》（按政府经济分类）
十九、《财政年初预算拨款基本支出-对个人和冢的补助》（按部门经济分类）
二十、《财政年初预算拨款基本支出-对个人和家庭的补助》（按政府经济分类）
二十一、《政府性基金支出表》（按部门经济分类）
二十二、《政府性基金支出表》（按政府经济分类）
二十三、《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》（按部门经济分类）
二十四、《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》（按政府经济分类）
二十五、《专项资金预算汇总表》
二十六、《一般公共预算“三公”经费预算表》
二十七、《项目支出绩效目标申报表》
二十八、《部门整体支出绩效目标申报表》
第一部分 中国共产党韶山市纪律检查委（韶山市监察委员会）概况
一、部门主要职责
（一）负责全市党的纪律检查工作。
（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。
（三）在市委领导下组织开展巡察工作。
（四）负责全市监察工作。
（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。
（六）负责组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
（七）负责综合分析全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；起草制定或者修改本市纪检监察制度规定，参与起草制定本市相关规章制度和规范性文件。
（八）负责协调落实省纪委省监委、湘潭市纪委湘潭市监委交办的反腐败国际交流、合作及反腐败国际追逃追赃和防逃工作等方面事宜。
（九）根据干部管理权限，负责全市纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好市纪委市监委派驻机构、各乡镇、高新区、市人民医院纪（工）委建设有关工作；组织和指导全市纪检监察系统干部教育培训工作等。
（十）完成省纪委省监委、湘潭市纪委湘潭市监委和市委交办的其他任务。
二、部门基本情况
（一）机构设置
根据编办核定，韶山市纪委监委行政编制41名，工勤编制1名（机关23名、派驻纪检监察组16名、巡察组3名），现有干部职工37人。市纪委监委领导班子职数9名，设办公室、组织部、党风政风监督室、信访室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室8个部门，设派驻纪检监察组4个。
（一）机构设置
根据编办核定，市纪委监委领导班子职数9名，设办公室、组织部、党风政风监督室、信访室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室8个部门，设派驻纪检监察组4个。
我局本级编制人数小计42人其中：行政编制人数 41人，参照公务员管理的事业编制人数1人，全部补助事业编制人数0人，差额补助事业编制人数0人，实有人数小计39人，其中：在职人数小计39人，包括行政在职人数 人，参照公务员管理的事业单位在职人数1人，全部补助事业在职人数0人，部分补助事业在职人数0人，离休人数小计0人，退休人数小计9人，退职人员0人，遗属人数2人，工伤0人，在校学生0人.
第二部分 中国共产党韶山市纪律检查委（韶山市监察委员会）2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
2020 年部门预算即我局本级预算。我局2020 年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24、25表均为空。收入包括一般公共预算拨款，也包括上级补助收入、事业收入、经营性收入等；支出包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括宣教、办案经费，金纪工程、网络运行与维护，工程建设领域专项整治，作风建设，信访，乡镇纪检监察经费、派驻纪检机构工作经费等业务性项目经费。
(一)收入预算情况
2020年收入预算总额为782.37万元，较上年增加302.28万元，其中： 一般公共预算拨款收入782.37万元，较上年预算安排增加348.78万元；转移支付拨款收入0万元，较上年预算安排增加0万元；政府性基金拨款收入0万元，较上年预算安排增加0万元；其他财政拨款收入21.06万元，较上年预算安排增加21.06万元；上级补助收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加0万元；经营收入0万元，较上年预算安排增加0万元；其他收入0万元，较上年预算安排减少46.5万元（详细情况见附表二）。
(二)支出预算情况
2020年支出预算总额为782.37万元，其中：
1. 按支出项目类别划分：基本支出566.96万元，较上年预算安排增加221.37万元，包括：工资福利支491.96万元，商品和服务支出73.81万元，对个人和家庭的补助1.19万元，资本性支出0万元；项目支出215.41万元，较上年预算安排增加80.91万元，其中：业务性专项支出215.41万元，项目性专项支出0万元（详细情况见附表三）。
2. 按支出功能科目划分：一般公共服务支出782.37 万元，较上年预算安排增加302.28万元；教育支出0万元，较上年预算安排减少0万元；社会保障和就业支出0万元，较上年预算安排减少0万元；卫生健康支出 0万元，较上年预算安排增加 0万元；节能环保支出 0万元，较上年预算安排增加 0万元；农林水支出0万元，较上年预算安排减少 万元；住房保障支出0万元，较上年预算安排减少0万元（详细情况见附表三）。
3. 按支出经济分类划分：工资福利支出491.96万元，较上年预算安排增加192.55万元；商品和服务支出73.81万元，较上年预算安排增加28.73万元；对个人和家庭的补助1.19万元，较上年预算安排增加0.1万元；资本性支出 0万元，较上年预算安排增加0万元；对企业补助0万元，较上年预算安排增加0万元；其他支出0万元，较上年预算安排减少0万元（详细情况见附表三）。
(三)一般公共预算支出情况（按财政年初预算拨款对应的支出填写）
2020年一般公共预算支出预算782.37万元，较上年预算安排增加302.28万元。
1. 按支出功能分类划分：一般公共服务支出782.37万元，教育支出 0万元，社会保障和就业支出0万元，卫生健康支出0万元，住房保障支出0万元。
2. 按支出经济分类划分：基本支出566.96万元，较上年预算安排增加192.55万元，包括：工资福利支出491.96万元，商品和服务支出73.81万元，对个人和家庭的补助 1.19万元，资本性支出0万元；项目支出215.41万元，较上年预算安排增加80.91万元，包括：商品和服务支出155.38万元，资本性支出10万元，对企业补助0万元。
(四)政府性基金情况
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)机关运行经费等重要事项的说明
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2020年部门本级机关运行费预算62.11万元，比2019年预算增加24.53 万元，增加65%。主要原因单位事权调整，机关运行经费支出增加。
(六)政府采购情况
2020年部门所属各单位政府采购总额 10万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(七)国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，部门共有车辆 1辆，其中，一般公务用车0辆，执法用车1辆，工具车1辆。
(八)一级项目绩效目标设置情况
2020年实行绩效目标管理的一级项目0个，涉及资金 0万元。
二、2020年一般性支出、“三公”经费预算情况说明
（一）一般性支出预算情况
2020年一般性支出预算53.78万元，比2019年预算增加17.2万元，增加47%，其中：本部门会议费预算2万元，拟召开韶山市纪委全会、韶山市干部警示教育大会等会议，人数约230人次，主要是作纪委上年工作报告及当年工作计划以及对干部廉政作风作警示教育；培训费预算1万元，拟进行“韶山廉韵”大讲堂共6期培训，人数360人次，纪检监察知识专题培训。
（二）2020年"三公"经费一般公共预算情况
2020年"三公"经费一般公共预算安排19.7万元，其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增0万元， 主要原因是： 无出国（境）费预算安排支出。公务接待费11.7万元，比上年增加4.2 万元， 主要原因是：单位事权调整，公务接待支出增加。公务用车运行维护费8万元，比上年增加2万元， 主要原因是：单位事权调整，办案执法用车支出增加。
第三部分 名词解释
一、收入科目
（一）一般公共预算拨款：指市级财政当年拨付的财政年初预算拨款资金。
（二）转移支付拨款：指中央、省级拨付的转移支付拨款资金。
（三）政府性基金拨款：指中央、省和市级财政拨付的政府性基金拨款资金。
（四）其他预算拨款：指市级财政年中安排的追加预算拨款资金。
（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（六）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（七）经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（八）其他收入：指除财政年初预算拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
二、支出科目（按功能分类科目及其名词解释填写）
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）大案要案查处:反映查处大要（专）案的支出。
（四）派驻派出机构：反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
（五）其他纪检监察事务支出：反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。
第四部分 中国共产党韶山市纪律检查委（韶山市监察委员会）2020年部门预算表
一、《部门收支总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出预算分类汇总表》
四、《部门支出总表》（按部门经济分类）
五、《部门支出总表》（按政府经济分类）
六、《基本支出—工资福利支出》（按部门经济分类）
七、《基本支出—商品和服务支出》（按部门经济分类）
八、《基本支出—对个人和家庭的支出》（按部门经济分类）
九、《基本支出—工资福利支出》（按政府经济分类）
十、《基本支出—商品和服务支出》（按政府经济分类）
十一、《基本支出—对个人和家庭的支出》（按政府经济分类）
十二、《财政年初预算拨款收支总表》
十三、《财政年初预算拨款支出表》
十四、《财政年初预算拨款基本支出表》
十五、《财政年初预算拨款基本支出-工资福利支出》（按部门经济分类）
十六、《财政年初预算拨款基本支出-工资福利支出》（按政府经济分类）
十七、《财政年初预算拨款基本支出-商品和服务支出》（按部门经济分类）
十八、《财政年初预算拨款基本支出-商品和服务支出》（按政府经济分类）
十九、《财政年初预算拨款基本支出-对个人和冢的补助》（按部门经济分类）
二十、《财政年初预算拨款基本支出-对个人和家庭的补助》（按政府经济分类）
二十一、《政府性基金支出表》（按部门经济分类）
二十二、《政府性基金支出表》（按政府经济分类）
二十三、《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》（按部门经济分类）
二十四、《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》（按政府经济分类）
二十五、《专项资金预算汇总表》
二十六、《一般公共预算“三公”经费预算表》
二十七、《项目支出绩效目标申报表》
二十八、《部门整体支出绩效目标申报表》
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