目  录

一、部门职责及机构设置情况

（一）单位职责

（二）机构设置及部门预算单位构成

二、预算编制情况

（一）年度预算收支情况及增减变化情况

（二）一般公共财政拨款预算支出情况

（三）年度“三公”经费预算及增减变化情况

（四）机关运行经费

（五）年度政府采购支出预算情况

（六）国有资产占有情况

（七）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

三、名词解释

四、部门预算公开表格

（一）财政拨款收支总表

（二）一般公共预算支出表

（三）一般公共预算基本支出表

（四）一般公共预算“三公”经费支出表

（五）政府性基金预算支出表

（六）部门收支总表

（七）部门收入总表

（八）部门支出总表

一、部门职责及机构设置情况

（一）单位职责

1.向市委巡察工作领导小组报告有关巡察工作的重要事项，向市委巡察组传达市委巡察工作领导小组作出的决策和部署。

2.负责与省委巡视办的日常联络，及时报送工作进展情况和有关信息资料。

3.在省委巡视组来潭开展巡视时，做好协调配合和服务保障工作。

4.制定巡察工作标准，规范巡察工作流程，完善巡察工作评价机制。

5.制定巡察工作方案，统筹、协调、指导市委巡察组开展工作。

6.对市委巡察组成员进行培训、考核、监督和管理。

7.对巡视巡察反馈和移交问题的整改进行督查督办。

8.受理干部群众对巡察工作人员的举报和反映，提出处理意见。

9.建立工作档案，负责巡察工作文书的建档、保管和使用。

10.负责巡察工作信息处理和宣传公开工作。

11.办理市委和省委巡视机构、市委巡察工作领导小组交办的其他事项。

（二）机构设置及部门预算单位构成

根据编委核定，我办内设科室4个，巡察办、巡察组18人纳入2020年部门预算编制范围。

内设科室分别是综合科、联络科、督查科、组织宣传科。从预算单位构成看，我办部门预算只包括办本级预算和巡察组预算。

二、预算编制情况

（一）年度预算收支情况及增减变化情况

本年度预算收入为652.29万元，其中财政拨款收入652.29万元。

本年度预算支出为652.29万元。其中基本支出275.43万元，项目支出376.86万元。

2019年财政拨款收支较2018年增加49.87万元，主要是人员增加，人员经费增加。

（二）一般公共财政拨款预算支出情况

本年度一般公共财政拨款预算支出为652.29万元。

其中，基本支出275.43万元，包括：工资福利支出243万元，商品服务支出32.43万元。

项目支出376.86万元，包括业务性专项376.86万元，项目性支出0万元。主要用于巡察业务培训、常规巡察、专项巡察、巡察回头看与整改督查、机动式巡察等业务开支。

（三）年度“三公”经费预算及增减变化情况

本年度“三公”经费的预算支出5.27万元，其中公务用车购置及运行费3.2万元，公务接待费2.07万元,因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年增加3.69万元，主要原因是一方面是2019年调配公务用车一台，公务用车运行费相应增加；另一方面是人员增加，增加了公务接待预算。同时，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费预算，人均“三公”经费预算下降。

（四）机关运行经费安排情况

2020年我办机关运行经费财政拨款预算32.43万元，比2019年预算增加11.06万元，增长51.76%。主要是人员增加，保障单位运行相应费用增加。

（五）年度政府采购支出预算情况

本年度机关预算政府采购支出12万元。其中政府采购货物支出12万元，计划采购新增人员的电脑、打印机等办公设备以及办公桌椅等办公家具。  

（六）国有资产占有情况

截至2019年12 月31 日，本单位调剂公务用车1辆，其中，一般公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（七）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

本年度无重点项目预算。

三、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、部门预算公开表格

（一）财政拨款收支总表

（二）一般公共预算支出表

（三）一般公共预算基本支出表

（四）一般公共预算“三公”经费支出表

（五）政府性基金预算支出表

（六）部门收支总表

（七）部门收入总表

（八）部门支出总表

中共湘潭市委巡察工作领导小组办公室

2020年2月10日

巡察办2020年部门预算公开表.xls