目　录

第一部分 部门预算说明

第二部分 部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.负责全市党的纪律检查工作。2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。3.在市委的领导下组织开展巡察工作。配合市委巡察工作领导小组指导县市区党委巡察工作。4.负责全市监察工作。5.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。6.负责组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作、7.负责综合分析全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；起草制定或者修改本市纪检监察制度规定，参与起草制定本市相关规范性文件。8.负责协调落实省纪委省监委交办的反腐败国际交流、合作等方面事宜；加强对全市反腐败国际追逃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。9.根据干部管理权限，负责全市纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好市纪委市监委派驻机构、县市区纪检监察机关、市管企事业单位纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全市纪检监察系统干部教育培训工作等。10.完成省纪委省监委和市委交办的其他任务。

（二）机构设置

市纪委与市监察委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制，其主要职能是履行党的纪律检查和国家监察两项职责，对省纪委省监委和市委全面负责。

根据编委核定，市纪委监委机关下设18个内设机构：办公室、组织部、宣传部、政策法规室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第四监督检查室、第五至第八审查调查室、案件审理室（申诉复查办公室）、纪检监察干部监督室、信息技术保障室；2个正科级附属事业单位：湘潭市党风廉政建设教育基地办公室和湘潭市纪律检查委员会信息管理中心。

二、部门预算单位构成

纳入2019年度部门决算编报单位为中国共产党湘潭市纪律检查委员会机关本级（以下简称委机关）。附属单位未纳入决算编报范围。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2019年本部门收入预算3328.36万元，其中：财政预算拨款3328.36万元，较上年增加1668.99万元，增幅100.58%，增加原因一是工资提标；二是新增新增昭山基地办运转经费。

（二）支出预算

2019年本部门支出预算3328.36万元，一般公共服务支出3328.36万元。其中：基本支出1579.49万元，项目支出1748.87万元（其中：业务性专项1748.87万元，项目性支出0万元），总支出较上年增加1668.99万元，增幅10.58%，增加原因一是工资提标，二是新增新增昭山基地办运转经费。

四、一般公共预算拨款支出

2019年一般公共预算拨款支出3328.36万元，其中，一般公共服务支出3328.36万元，占100%。具体安排情况如下：

(一)基本支出：2019年年初预算数为1579.49万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。即工资福利支出1319.82万元，商品和服务支出220.08万元，对个人和家庭补助支出35.59万元。

(二)项目支出：2019年年初预算数为1748.87万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括业务工作经费、运行维护经费支出等，其中：监督执纪监察工作经费426万元，主要用于日常监督、监察调查的专项费用；昭山基地办运转经费1000万元，主要用于昭山基地运行维护等支出；其他业务性项目支出变化不大，与往年持平。

五、政府性基金预算支出

2019年本部门政府性基金支出预算0万元，其中，科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2019年委机关运行经费为一般公共预算拨款220.08万元，比2018年预算增加57.59万元，增幅35.44%，主要原因是：主要原因是：监察体制改革，人员增加，相应的日常公用经费增加。

（二）“三公”经费预算：2019年“三公”经费预算数为78.26万元，其中，公务接待费14.26万元，公务用车购置及运行费64万元(全部为公务用车运行维护费)，因公出国(境)费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少6.74万元，主要原因是进一步厉行节约，减少了公务接待费预算。

（三）一般性支出情况：2019年部门预算会议费预算为13.37万元，18次会议，人数100人，内容为纪委全会、纪委系统党风政风、宣传等专门业务会议；培训费预算4.26万元，拟开展4次培训，人数50-100人，内容为宣传、信息、组织等。

（四）政府采购情况：2019年政府采购预算总额103万元，其中，政府采购货物预算53.2万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2018年12月31日，本部门共有公务用车15辆，其中、机要通信用车2辆，执法执勤公务用车13辆；有1台单位价值50 万元以上专用设备。2019年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为3328.26万元，其中，基本支出1579.49万元，项目支出1748.87万元，具体绩效目标详见附表。                                      　

（七）预算绩效目标说明：1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 中共湘潭市纪律检查委员会2019部门预算和“三公”经费公开表

（公开表附后）

第三部分 附件

中共湘潭市纪律检查委员会2019部门预算和“三公”经费公开表.xls

2019年部门整体支出绩效目标申报表.xls