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中共湘潭市委巡察工作领导小组办公室2018年度部门决算公开

2019-08-28 来源:湘潭廉政网

第一部分 中共湘潭市委巡察工作领导小组办公室概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 中共湘潭市委巡察工作领导小组办公室2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、机关运行经费执行情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名称解释

第四部分 中共湘潭市委巡察工作领导小组办公室2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分 中共湘潭市委巡察工作领导小组办公室概况

一、部门职责

中共湘潭市委巡察工作领导小组办公室接受省委巡视办的业务指导,在市委和市委巡察工作领导小组的领导下,具体承担综合协调、联络服务、巡察组织、情况通报、督促整改、制度建设等工作。

(一)向市委巡察工作领导小组报告有关巡察工作的重要事项,向市委巡察组传达市委巡察工作领导小组作出的决策和部署。

(二)负责与省委巡视办的日常联络,及时报送工作进展情况和有关信息资料。

(三)在省委巡视组来潭开展巡视时,做好协调配合和服务保障工作。

(四)制定巡察工作标准,规范巡察工作流程,完善巡察工作评价机制。

(五)制定巡察工作方案,统筹、协调、指导市委巡察组开展工作。

(六)对市委巡察组成员进行培训、考核、监督和管理。

(七)对巡视巡察反馈和移交问题的整改进行督查督办。

(八)受理干部群众对巡察工作人员的举报和反映,提出处理意见。

(九)建立工作档案,负责巡察工作文书的建档、保管和使用。

(十)负责巡察工作信息处理和宣传公开工作。

(十一)办理市委和省委巡视机构、市委巡察工作领导小组交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

中共湘潭市委巡察工作领导小组办公室为市委工作机构,设在市纪委,设综合科、联络科、督查科、组织宣传科等四个内设机构。

2018年部门决算公开单位构成为单位本级。

第二部分 中共湘潭市委巡察工作领导小组办公室2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计 543.48万元,2018年支出总计507.08万元。因我办2018年起首次列入预算单位,决算收支无增减变化。

二、2018年度收入决算情况说明

2018年度全年收入决算数543.48万元,财政拨款收入543.48万元,占本年收入100%,无其他收入。

三、2018度支出决算情况说明

2018年度全年支出决算数507.08万元,其中基本支出164.38万元,占比32.42%;项目支出342.7万元,占比67.58%。基本支出中人员经费159.64万元;日常公用经费4.74万元。

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

1.2018年度全年财政拨款收入543.48万元。

2.2018年度全年财政拨款支出507.08万元。

3. 因我办2018年起首次列入预算单位,财政拨款收支无增减变化。

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2018年度全年财政拨款支出507.08万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2018年度全年财政拨款支出507.08万元,其中一般公共服务支出507.08万元,占100%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算505.17万元,支出决算数505.08万元。

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出164.38万元,其中:

人员经费159.64万元,占基本支出97.11%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障费缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费4.74万元,占基本支出2.89%,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明:

2018年度“三公”经费开支总额0.02万元,其中因公出国(境)费用支出0万元,公务用车运行费支出0万元,公务接待费0.02万元,全年无车辆购置。

2018年度“三公”经费年初预算3万元,其中因公出国境费用0万元,公务用车运行维护费年初预算0万元,公务接待费年初预算3万元。相比年初的预算数实际开支缩减,主要是因我办认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,严格控制公务接待行为。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)团组数及人数说明:2018年度,我办无该项支出。

2.公务用车购置数及保有量:2018年度,我办保留一般公务用车0台,执法执勤用车0台,未购置新车。

3.国内公务接待的批次及人数等情况:2018年度,我办公务接待为1批次(个),共3人次(人)。

八、2018年度政府性基金预算收入支出决算情况

本年度我办无政府性基金收入及支出。

九、机关运行经费执行情况说明

本年度我办2018年度机关运行经费支出16.89万元,与年初预算数持平。

十、2018年度预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求,我办组织对 2018年度一般公共预算财政拨款支出全面开展绩效自评, 根据年初设定的绩效目标,自评情况为优秀。我办围绕市委和市委巡察工作领导小组提出的工作目标,积极推行预算绩效管理,强化资金使用情况的预算约束和监管,最大限度地降低了行政成本,提高财政资金的使用效益。合理有效安排支出,按照时间节点和报送要求及时报告预算绩效跟踪进度表。但总体而言,在提升预算绩效管理实效,开展收支精细化管理上还有待进一步提升,下阶段,我办将强化领导、优化管理、严格控制,提供坚强财务保证。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)2018 年度政府采购支出总额27.21万元,其中:政府采购货物支出27.21万元,主要为采购巡察工作专用设备和为新调入人员购置的电脑、打印机、办公桌椅家具等办公设备。

(二)截止2018 年12 月31 日,我办公务用车实际保有量为0台,其中一般公务用车0台、执法执勤用车0台;有0台单位价值50 万元以上专用设备。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述财政“财政拨款收入” “事业收入”“经营收入”等以外的收入。我办其他收入主要是利息收入。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务所发生的支出。

六、“三公”经费:指财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

七、机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

第四部分  中共湘潭市委巡察工作领导小组办公室2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


市委巡察办2018年度部门决算表.xls

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